老師好！小規(guī)模納稅人企業(yè)，計提的增值稅不用繳納轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入了，這筆記賬憑證后面還用附上什么附件嗎？

maize老師

職稱：初級會計師,中級會計師

2020-10-26 13:08

不需要附件，這個摘要寫清楚就可以

Amy(艾米) 追問

2020-10-26 13:09

老師好！這個摘要怎么寫好呢？

maize老師解答

2020-10-26 13:10

摘要寫享受季度不超過30萬免增值稅，

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第 1 列 “資產(chǎn)損失的賬載金額”：填寫 300000 。第 5 列 “資產(chǎn)處置收入”：填寫 12520.66 。第 6 列 “賠償收入”：若沒有其他賠償收入，填 0 。第 7 列 “資產(chǎn)計稅基礎”：填寫 300000 。第 8 列 “稅收金額”：填寫 287479.34 。第 9 列 “納稅調(diào)整金額”：系統(tǒng)會自動計算（賬載金額 - 稅收金額），應為300000 - 287479.34 = 12520.66（這里是負數(shù)，代表納稅調(diào)減）答
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