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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-10-21 11:09

你好,進項大于銷項,不用交稅,也需要做這一步

橙子 追問

2020-10-21 11:41

老師,進項大于銷項,只需要做前兩步就行了嗎?在請問下購買金稅盤的減免稅盤440元,需要轉到應交稅費-未交增值稅這個科目嗎?謝謝!

紫藤老師 解答

2020-10-21 11:41

購買金稅盤的減免稅盤440元,需要轉到應交稅費-(轉出未交增值稅)

橙子 追問

2020-10-21 12:05

老師,請問怎么做分錄?謝謝!

紫藤老師 解答

2020-10-21 12:41

借 應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸 應交稅費-應交增值稅(減免稅款)

橙子 追問

2020-10-21 14:17

老師,需要轉到應交稅費-未交增值稅里面嗎?謝謝

紫藤老師 解答

2020-10-21 15:06

最后需要轉到應交稅費-未交增值稅里面

橙子 追問

2020-10-21 17:48

好的,全部需要轉到應交稅費-未交增值稅科目里面?

紫藤老師 解答

2020-10-21 17:49

全部需要轉到應交稅費-未交增值稅科目里面

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相關問題討論
平了的啊。兩個分錄綜合為:借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:銀行存款
2015-07-28 21:35:51
你好,如果銷項大于進項,是需要把轉出未交增值稅余額結轉到未交增值稅的
2019-03-04 19:36:32
您好對的,是這個意思的
2023-04-19 10:50:10
你好,年終時做相反的分錄,就可以沖平了,
2020-11-14 21:22:53
同學,你好 完整的分錄 1、結轉進項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額) 2、結轉銷項稅額: 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2021-09-11 15:56:41
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