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空心菜
于2020-10-16 15:55 發布 ??833次瀏覽
立紅老師
職稱: 中級會計師,稅務師
2020-10-16 15:57
同學你好借,銀行存款貸,以前年度損益調整借,以前年度損益調整貸,應交稅費一應交企業所得稅借,以前年度損益調整貸,利潤分配一未分配利潤 ;
空心菜 追問
2020-10-16 16:26
謝謝老師,那我補繳企業所得稅,怎么補繳,填三季度的所得稅預繳表嗎?
立紅老師 解答
2020-10-16 16:30
同學你好,這個補繳是在匯算時再補的;
2020-10-16 16:49
您是說在21年做20年所得稅匯算清繳時再補嗎?
2020-10-16 16:57
同學你好,您是說在21年做20年所得稅匯算清繳時再補嗎?——是的;因為季報時我們應是填不上這個金額 ;
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城建稅,企業所得稅,教育費附加,地方教育費附加,是價內稅嗎?
答: 你好,不是
繳納企業所得稅,教育費附加,地方教育附加,怎么做分錄
答: 計提 借 所得稅費用 貸 應交稅費-應交企業所得稅 繳納 借 應交稅費-應交企業所得稅 貸 銀行存款 計提 稅金及附加 貸 應交稅費-教育附加/地方教育附加 繳納 借 應交稅費-教育附加/地方教育附加 貸 銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
計算企業所得稅時要扣除 城建稅 教育費附加 地方教育費附加嗎
答: 你好,計算企業所得稅是需要扣除城建稅 教育費附加 地方教育費附加的
減免的教育附加和地方教育費附加要不要交所得稅
討論
交教育費附加,地方教育附加 地方維護建設稅 增值稅 企業所得稅怎么寫分錄
沒收入的所得稅與增值稅0申報了,那教育費附加和地方教育費附加又在哪里?要填報不呢
營改增以后 稅率11 包含了城建稅 教育費附加 地方教育費附加嗎 印花稅 企業所得稅嗎
請問老師,我這個月收到稅務退的18年的教育費附加和地方教育費附加,共計326.97元,賬務應該怎么處理,我18年是盈利的,需要補繳企業所得稅嗎?
立紅老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
★ 5.00 解題: 84091 個
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空心菜 追問
2020-10-16 16:26
立紅老師 解答
2020-10-16 16:30
空心菜 追問
2020-10-16 16:49
立紅老師 解答
2020-10-16 16:57