Y_Yan
于2020-09-26 12:03 發布 ??804次瀏覽
郭老師
職稱： 初級會計師
2020-09-26 12:04
那我去年外地預繳的部分不調整嗎？因為去年外地預繳是借應交稅費—已交增值稅 貸現金 然后每個季度報所得稅都是零申報 跨年匯算清繳減已經繳納外地預繳部分差額最終要交一些。那個外地預繳部分是去年是不計提的 ，這部分匯算清繳不沖減利潤嗎？如何處理呢？你發的分錄是匯算清繳交差額的部分呀
答： 你預繳的是增值稅 匯算清繳是所得稅的
老師，救救急，小規模公司，做學校飯堂，去年銷售額：4480476.48元。已交增值稅：44804.76元。現在做匯算清繳了。這個所得稅交多少好？搞不懂啊。因為很多發票不是當期入賬。我想多交一點。但是把握不到度。
答： 你好，那你現在需要交多少所得稅的？按照你現有的成本費用之后，你的利潤是多少？
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的
所得稅匯算清繳后，年度財務報告報出前發生的銷售退回應沖減報告年度應交增值稅，但不沖減報告年度應交所得稅對嗎
答： 發生銷售退回與是在退回的當期就減少了當期的利潤，對應的也就減少了退回當期的所得稅。
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