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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊會計師,高級會計師

2020-03-09 13:51

發生銷售退回與是在退回的當期就減少了當期的利潤,對應的也就減少了退回當期的所得稅。

噠嗯 追問

2020-03-09 14:02

我問的是所得稅匯算清繳后財務報告報出前,不是應該作為日后調整事項調減報告年度利潤而非當期利潤,但不調整應交所得稅

陳詩晗老師 解答

2020-03-09 14:04

如果說是日后事項調整的話,不管是增值稅還是所得稅,都需要調整處理的呀。

噠嗯 追問

2020-03-09 14:07

但由于所得稅已經匯算清繳了,不調整應交所得稅而調整遞延所得稅對嗎

陳詩晗老師 解答

2020-03-09 14:11

如果說你是在匯算清繳之前,那么你就需要調整,如果說匯算清繳之后就不用調整。

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相關問題討論
發生銷售退回與是在退回的當期就減少了當期的利潤,對應的也就減少了退回當期的所得稅。
2020-03-09 13:51:35
你好,增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
你好,企業所得稅匯算清繳每年初5月底申報
2019-06-27 14:04:10
需要做匯算清繳 通過調整增加或減少應納稅所得額,從而影響應納所得稅額
2016-05-20 16:27:02
季度末結轉到營業外收入交了所得稅嗎
2019-05-27 14:21:33
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