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龍老師

職稱： 會計

2016-08-03 14:28

是一般納稅人，增值稅月末要不要做結轉，我看有轉出未交增值稅，謝謝老師

龍老師 解答

2016-08-03 14:19

你銷項稅，根據(jù)你開出去的發(fā)票做賬呀，做賬在貸方，進項是供應商給的，做賬在借方，小規(guī)模的話，兩個都是應交稅費-應交增值稅，后面不需要三級科目了。

龍老師 解答

2016-08-03 14:34

一般納稅人，三級科目就要加上銷項稅額/進項稅額，計提增值稅的時候（轉出未交增值稅），借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 ，支付的時候借：應交稅費-未交增值稅，貸：銀行存款

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相關問題討論
你好，是一般增值稅應納稅額期末結轉嗎
2017-07-03 15:26:09
你銷項稅，根據(jù)你開出去的發(fā)票做賬呀，做賬在貸方，進項是供應商給的，做賬在借方，小規(guī)模的話，兩個都是應交稅費-應交增值稅，后面不需要三級科目了。
2016-08-03 14:19:47
你好，期末不需要做結轉未交增值稅的的賬務處理
2017-07-03 15:41:31
你好，表述的不是太清楚，具體情況再說一下
2020-07-04 22:03:15
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 二、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）
2020-01-13 17:49:50
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