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宋生老師

職稱： 注冊稅務師/中級會計師

2019-07-30 15:37

你好！不需要單獨做分錄了

薇若天際 追問

2019-07-30 16:19

那這個就賬務不處理了？那這些發票都需要認證嗎？然后申報增值稅的時候，是不是填到本期留底稅額就可以？

宋生老師 解答

2019-07-30 16:23

你好！你這些發票沒有認證的嗎？
你要抵扣就要認證，認證過了，大于銷項，就在申報表留底就好了。

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相關問題討論
你好，是一般增值稅應納稅額期末結轉嗎
2017-07-03 15:26:09
你銷項稅，根據你開出去的發票做賬呀，做賬在貸方，進項是供應商給的，做賬在借方，小規模的話，兩個都是應交稅費-應交增值稅，后面不需要三級科目了。
2016-08-03 14:19:47
你好，期末不需要做結轉未交增值稅的的賬務處理
2017-07-03 15:41:31
你好，表述的不是太清楚，具體情況再說一下
2020-07-04 22:03:15
一、借：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額） 借：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅） 貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 二、借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（結轉未交增值稅）
2020-01-13 17:49:50
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