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李老師

職稱： 中級會計師

2016-08-02 08:57

因為外地項目6月先開了發票，但是預繳稅票的開具日期為7月，所以6月交了稅，但是7月才計入已交稅金抵消的。

溫暖的帥哥 追問

2016-08-02 09:14

我看了一下資料，月底是不是要將多交的稅通過應交稅金-應交增值稅（轉出多交稅金）科目進行處理呢，還是就不處理？

李老師 解答

2016-08-02 08:50

已交稅金大于銷項稅金   為什么

李老師 解答

2016-08-02 09:01

那也沒事  不用處理

李老師 解答

2016-08-02 18:51

可以不用處理的。。。。。。。

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相關問題討論
已交稅金大于銷項稅金 為什么
2016-08-02 08:50:25
您好，您說的具體分錄是？
2021-12-04 08:07:07
最好分開應交稅費-應交增值稅的明細科目吧，計入銷項稅額，這樣比較規范的
2018-06-26 11:08:28
小規模納稅人可以不用進行結轉的
2021-01-15 18:03:58
你好，預繳的2%掛著就可以的。
2022-02-24 16:42:47
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