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岳老師

職稱： 注冊會計師、注冊稅務師

2018-08-30 10:05

應交增值稅-簡易計稅

琉璃月 追問

2018-08-30 10:09

之前的月份做錯了，做的是應交增值稅-銷項稅額，因為我們才升為建筑公司，之前只有勞務都沒有進項的，有沒有必要改啊？

琉璃月 追問

2018-08-30 10:19

這個月我司因為員工培訓，收到增值稅專票，那這個肯定是不能從簡易征收抵扣進項稅額的，但是我能不能留抵呢（以后有一般計稅方法項目的再抵扣）？

岳老師 解答

2018-08-31 20:50

分錄應當依法調整。此處乃是不得抵扣，即永不得抵。

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相關問題討論
應交增值稅-簡易計稅
2018-08-30 10:05:48
是的啊
2018-01-03 14:48:12
您好，應交稅費應交增值稅（銷項稅額）
2021-03-25 22:25:58
你好 要交增值稅的
2020-02-12 14:59:57
是的，你的理解是正確的
2020-05-08 20:51:13
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