老師好， 我公司采購一批安裝材料，當時是按合同對公支付，專票已收到，由于材料是按斤付款，到貨后實際重量和理論重量有偏差，廠家會給我公司退差額款，那我如何做賬，對方退款需要怎么處理發票，我收到的發票怎么處理

答： 你好，最好讓對方提供紅字發票，你們沖減購買原材料的成本原值。

請問公司買了材料，簽了合同。貨分批到。發票給開了全額。分批付款。該如何做賬呢？

答： 同學，你好 借：庫存商品 貸：銀行存款 應付賬款

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

收到材料發票同時做出入庫賬務嗎？借:原材料 貸:應付賬款 借:工程施工–合同成本–直接材料 貸:原材料

答： 每次都這樣不是很麻煩，可以月底一次性出入庫嗎？