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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-09-04 10:46

同學您好,其他應付款——社保這個科目的余額,說明您多扣了職工個人承擔部分的社保,但是交給稅務局的交的少,您需要平的話,金額不大 您可以用現金做平,借:其他應收款——社保貸:庫存現金,這樣表明多扣的現在退給員工了。
也或者可以以后發工資的時候,本來應該扣個人200,您具體算一下差額,減去差額以后再實際從工資中扣。

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同學您好,其他應付款——社保這個科目的余額,說明您多扣了職工個人承擔部分的社保,但是交給稅務局的交的少,您需要平的話,金額不大 您可以用現金做平,借:其他應收款——社保貸:庫存現金,這樣表明多扣的現在退給員工了。 也或者可以以后發工資的時候,本來應該扣個人200,您具體算一下差額,減去差額以后再實際從工資中扣。
2020-09-04 10:46:27
你好,如果確定不欠錢的話,轉入營業外收入。或者沖減你們確認的工資費。
2021-08-14 15:22:35
您好!你少計提了就要補充計提 是這樣。你當時如果少計提了,那么你發給員工的工資就多給了。 所以你要把多付的那部分工資作為其他應收款來核算。 下個月少發工資。
2017-10-10 10:02:18
對的,就是還沒有交給社保局
2016-11-16 11:39:56
我把我的憑證發出來,麻煩老師看下,是不是憑證做錯了
2018-01-12 09:21:06
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