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送心意

江老師

職稱(chēng)高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-07-04 11:51

借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)

QY 追問(wèn)

2019-07-04 11:57

我問(wèn)的是這個(gè)轉(zhuǎn)出的余額要怎么處理

江老師 解答

2019-07-04 12:00

1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅

QY 追問(wèn)

2019-07-04 15:13

出口退稅的進(jìn)行也是這么結(jié)轉(zhuǎn)?這不是內(nèi)銷(xiāo)的結(jié)轉(zhuǎn)方法嗎

江老師 解答

2019-07-04 15:29

這個(gè)是“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)額”科目的結(jié)轉(zhuǎn)。當(dāng)然出口業(yè)務(wù)也涉及到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,也是一樣的處理。

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增值稅處理http://www.qmyseed.com/course/course_499.html 學(xué)堂有關(guān)于增值稅處理的專(zhuān)題講座你可以進(jìn)去看看
2017-04-23 18:21:27
你好,主要是出口產(chǎn)品稅率17%與退稅率之間的差額
2016-05-28 17:09:02
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2019-07-04 11:51:56
參照稅務(wù)實(shí)操進(jìn)出口課程學(xué)習(xí)吧
2017-11-05 21:17:33
你的理解有一個(gè)誤區(qū)。 第一,為了增強(qiáng)出口產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力,國(guó)家一般會(huì)讓出口產(chǎn)品以零稅率(即不含稅的價(jià)格)銷(xiāo)售到外國(guó)去。也就是說(shuō),你出口環(huán)節(jié)不征稅,免稅;而且你出口環(huán)節(jié)之前產(chǎn)品所承擔(dān)的稅,國(guó)家也要退給你。這樣才叫完全不含稅。即你出口,國(guó)家要面免稅,還要把之前環(huán)節(jié)的稅退給你。跟你理解的免稅要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出不是同一個(gè)事兒。 第二,你還有內(nèi)銷(xiāo),內(nèi)銷(xiāo)是要交稅的。國(guó)家要給你退稅,你內(nèi)銷(xiāo)又要交稅,為了簡(jiǎn)便,就用國(guó)家要退給你的錢(qián)先抵頂你內(nèi)銷(xiāo)應(yīng)繳納的稅,這就是所謂的抵稅(抵稅是指出口自產(chǎn)貨物所耗用的原材料、零部件等所含的應(yīng)予退還的進(jìn)項(xiàng)稅額,抵頂內(nèi)銷(xiāo)貨物的應(yīng)納稅額。)。 第三,抵頂結(jié)束以后,算總賬,如果你應(yīng)該還要給國(guó)家補(bǔ)交的,你要給國(guó)家交稅;國(guó)家要給你退的,他的給你退錢(qián)。 就這樣
2018-05-26 11:54:45
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