老師：我是養(yǎng)老院的，我報(bào)增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表的時(shí)候，提示增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表中免稅項(xiàng)目第4行的所選減稅性質(zhì)未備案是否繼續(xù)提交是什么意思，我已經(jīng)向國稅局提交了減免備案，免稅性質(zhì)代碼及名稱我是選擇0001012709養(yǎng)老機(jī)構(gòu)提供的養(yǎng)老服務(wù)免征增值稅優(yōu)惠

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2016-07-18 06:52

你好，既然都已經(jīng)備案了，而且也選擇了優(yōu)惠性質(zhì)及代碼，應(yīng)該是可以申報(bào)的，出現(xiàn)提示信息，請咨詢當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁丛颍?/p>

你好填寫不含稅的。

2020-03-18 16:06:49

你好，看你發(fā)票金額就可以金額和合計(jì)都是一樣的

2019-12-14 23:03:44

先填寫減免明細(xì)表再填寫主表第12欄一般納稅人公式：第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額”。

2019-09-05 15:31:09

你好，既然都已經(jīng)備案了，而且也選擇了優(yōu)惠性質(zhì)及代碼，應(yīng)該是可以申報(bào)的，出現(xiàn)提示信息，請咨詢當(dāng)?shù)囟惥质鞘裁丛颍?/div>

2016-07-18 06:52:43

你好！看看這里對你有幫助　　2015增值稅減免稅申報(bào)明細(xì)表填說明：　　一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。　　二、“稅款所屬時(shí)間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報(bào)表主表（以下簡稱主表）。　　三、“一、減稅項(xiàng)目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關(guān)稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。　　（一）“減稅性質(zhì)代碼及名稱”：根據(jù)國家稅務(wù)總局最新發(fā)布的《減免性質(zhì)及分類表》所列減免性質(zhì)代碼、項(xiàng)目名稱填寫。同時(shí)有多個(gè)減征項(xiàng)目的，應(yīng)分別填寫。　　（二）第1列“期初余額”：填寫應(yīng)納稅額減征項(xiàng)目上期“期末余額”，為對應(yīng)項(xiàng)目上期應(yīng)抵減而不足抵減的余額。　　（三）第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準(zhǔn)予抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。　　（四）第3列“本期應(yīng)抵減稅額”：填寫本期應(yīng)抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。　　（五）第4列“本期實(shí)際抵減稅額”：填寫本期實(shí)際抵減增值稅應(yīng)納稅額的金額。本列各行≤第3列對應(yīng)各行。　　一般納稅人填寫時(shí)，第 1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第23行“一般貨物、勞務(wù)和應(yīng)稅服務(wù)”列“本月數(shù)”-《附列資料（四）》第2行“分支機(jī)構(gòu)預(yù)征繳納稅款”第4列“本期實(shí)際抵減稅額”。　　小規(guī)模納稅人填寫時(shí)，第1行“合計(jì)”本列數(shù)=主表第13行“本期應(yīng)納稅額減征額”“本期數(shù)”。　　（六）第5

2016-07-07 12:42:28

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