提問#我公司無償捐贈測溫儀價稅合計31000元，填寫增值稅報表，《增值稅減免稅申報明細表》選擇支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關捐贈免征增值稅|《財政部稅務總局關于支持新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控有關捐贈稅收政策的公告》財政部稅務總局公告2020年第9號第三條一欄如何填寫金額？第一列免征增值稅項目銷售額第二列免稅銷售額扣除項目本期實際扣除金額第三列扣除后免稅銷售額怎么填寫數據啊？

李老師.

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-04-10 10:10

第一列第三列都是31000，第二列無

金麗追問

2020-04-10 11:46

老師麻煩問一下，我無償捐贈這筆都做啥分錄啊

金麗追問

2020-04-10 11:47

購進的貨物不含稅不含稅21053.09稅額2736.9

你好填寫不含稅的。

2020-03-18 16:06:49

你好，看你發(fā)票金額就可以金額和合計都是一樣的

2019-12-14 23:03:44

先填寫減免明細表再填寫主表第12欄一般納稅人公式：第5列“免稅額”=第3列“扣除后免稅銷售額”×適用稅率-第4列“免稅銷售額對應的進項稅額”。

2019-09-05 15:31:09

你好，既然都已經備案了，而且也選擇了優(yōu)惠性質及代碼，應該是可以申報的，出現提示信息，請咨詢當地稅局是什么原因？

2016-07-18 06:52:43

你好！看看這里對你有幫助　　2015增值稅減免稅申報明細表填說明：　　一、本表由享受增值稅減免稅優(yōu)惠政策的增值稅一般納稅人和小規(guī)模納稅人填寫。　　二、“稅款所屬時間”、“納稅人名稱”的填寫同增值稅納稅申報表主表（以下簡稱主表）。　　三、“一、減稅項目”由本期按照稅收法律、法規(guī)及國家有關稅收規(guī)定享受減征（包含稅額式減征、稅率式減征）增值稅優(yōu)惠的納稅人填寫。　　（一）“減稅性質代碼及名稱”：根據國家稅務總局最新發(fā)布的《減免性質及分類表》所列減免性質代碼、項目名稱填寫。同時有多個減征項目的，應分別填寫。　　（二）第1列“期初余額”：填寫應納稅額減征項目上期“期末余額”，為對應項目上期應抵減而不足抵減的余額。　　（三）第2列“本期發(fā)生額”：填寫本期發(fā)生的按照規(guī)定準予抵減增值稅應納稅額的金額。　　（四）第3列“本期應抵減稅額”：填寫本期應抵減增值稅應納稅額的金額。本列按表中所列公式填寫。　　（五）第4列“本期實際抵減稅額”：填寫本期實際抵減增值稅應納稅額的金額。本列各行≤第3列對應各行。　　一般納稅人填寫時，第 1行“合計”本列數=主表第23行“一般貨物、勞務和應稅服務”列“本月數”-《附列資料（四）》第2行“分支機構預征繳納稅款”第4列“本期實際抵減稅額”。　　小規(guī)模納稅人填寫時，第1行“合計”本列數=主表第13行“本期應納稅額減征額”“本期數”。　　（六）第5

2016-07-07 12:42:28

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