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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-07-15 15:23

1小規模納稅人當月通過稅務機關發票不含稅金額為15000元,如何填寫申報表?
在第二欄稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額欄次填寫15000元,第一欄填寫15000元進行納稅申報。
2當月通過稅務機關發票不含稅金額為15000元,自開發票不含稅銷售額為10000元,如何填寫申報表?
在第二欄稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額欄次填寫15000元,第一欄填寫15000元,在第八欄未達起征點銷售額填寫10000元進行申報
3當月通過稅務機關發票不含稅金額為15000元,自開發票不含稅銷售額為20000元,如何填寫申報表?
在第二欄稅務機關代開的增值稅專用發票不含稅銷售額欄次填寫15000元,第一欄填寫35000元進行申報
4自開發票不含稅銷售額為20000元,如何填寫申報表?
在第八欄未達起征點銷售額填寫20000元進行申報
5自開發票不含稅銷售額為40000元,如何填寫申報表?
第二欄稅局發票金額不用填寫,在第一欄應征增值稅不含稅銷售額填寫40000元進行申報

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相關問題討論
你好 打開對應申報表 直接保存即可
2019-01-07 14:37:03
有沒有超過季度30萬,沒有的填第十行
2020-07-08 10:26:01
你好,你的記錄銷售額是多少?專票還是普票的。
2021-04-01 18:21:58
多交的在主表倒數第二行里面填寫。
2019-12-17 16:31:45
你是營改增企業就填這個,不是不填
2020-04-21 16:55:33
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