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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務(wù)師

2020-08-10 14:20

你好同學(xué)，這個是3萬元會自動在申報的時候成為留抵下期金額不用怕

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相關(guān)問題討論
按實際交的增值稅計算
2023-03-14 15:30:21
你好，是減留抵稅額，前面是對的
2018-05-25 13:01:10
你好同學(xué)，這個是3萬元會自動在申報的時候成為留抵下期金額不用怕
2020-08-10 14:20:59
你好，進(jìn)銷差7萬，這個是消項減進(jìn)項的差異嗎？
2020-07-09 18:51:41
一般納稅人的增值稅核算，下設(shè)二級科目“應(yīng)交增值稅”和“未交增值稅”，如果是輔導(dǎo)期增值稅一般納稅人應(yīng)該設(shè)置“待抵扣進(jìn)項稅額”二級科目。“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”的借方設(shè)置“進(jìn)項稅額”“已交稅金”“轉(zhuǎn)出未交增值稅”等專欄；貸方設(shè)置“銷項稅額”“出口退稅”“進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出”“轉(zhuǎn)出多交增值稅”等專欄。 當(dāng)月實現(xiàn)的增值稅一般需要下月初15內(nèi)繳納。具體處理：如果“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”月末借方余額，說明本月進(jìn)項大于銷項，借方余額為留抵稅金，這時不需要做帳務(wù)處理，留待下月繼續(xù)抵扣。如果“應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅”月末貸方余額，為當(dāng)月應(yīng)交納增值稅，帳務(wù)處理： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅金-未交增值稅 次月初15日內(nèi)繳稅： 借：應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-28 15:27:25
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