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郭老師

職稱： 初級會計師

2020-07-09 18:51

你好，進銷差7萬，這個是消項減進項的差異嗎？

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相關問題討論
按實際交的增值稅計算
2023-03-14 15:30:21
你好，是減留抵稅額，前面是對的
2018-05-25 13:01:10
你好同學，這個是3萬元會自動在申報的時候成為留抵下期金額不用怕
2020-08-10 14:20:59
你好，進銷差7萬，這個是消項減進項的差異嗎？
2020-07-09 18:51:41
一般納稅人的增值稅核算，下設二級科目“應交增值稅”和“未交增值稅”，如果是輔導期增值稅一般納稅人應該設置“待抵扣進項稅額”二級科目。“應交稅金-應交增值稅”的借方設置“進項稅額”“已交稅金”“轉出未交增值稅”等專欄；貸方設置“銷項稅額”“出口退稅”“進項稅額轉出”“轉出多交增值稅”等專欄。 當月實現的增值稅一般需要下月初15內繳納。具體處理：如果“應交稅金-應交增值稅”月末借方余額，說明本月進項大于銷項，借方余額為留抵稅金，這時不需要做帳務處理，留待下月繼續抵扣。如果“應交稅金-應交增值稅”月末貸方余額，為當月應交納增值稅，帳務處理： 借：應交稅金-應交增值稅（轉出未交增值稅） 貸：應交稅金-未交增值稅 次月初15日內繳稅： 借：應交稅金-未交增值稅 貸：銀行存款
2020-04-28 15:27:25
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