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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2016-07-15 11:03

老師，如果我這個月購進原材料100萬元，但是根據稅負率我只需要認證抵扣80萬元，那我剩下的20萬元怎么辦？不入賬會影響庫存跟應付賬款的

憤怒的小丸子 追問

2016-07-15 15:44

可以入賬多少就認證多少，但是不全部抵扣，需要多少抵扣多少，多余的留抵下個月不？還是認證了就是抵扣了？

鄒老師 解答

2016-07-15 10:57

你好，具體是什么問題？

鄒老師 解答

2016-07-15 12:32

你好，你可以把未認證的發票入賬，但是進項稅金通過應交稅費-應交增值稅（待抵扣進項稅額）核算

鄒老師 解答

2016-07-15 16:23

你好，認證了必須抵扣，不需要抵扣的你可以暫時不認證

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增量留抵退稅是對一些長期進項大于銷項的企業，可以把留抵稅金退還企業的優惠 需滿足連續六個月增量留抵稅額大于0等條件，可以基本退留抵稅額的60%
2020-07-26 10:12:06
就是對于一些企業長期進項大于銷項，造成有大量留抵稅額的企業，滿足一定條件可以退稅
2020-07-24 15:57:41
你好，留抵稅沒有要求什么時候要抵完
2020-07-03 21:20:10
5月份沒有留抵的增值稅
2019-09-09 16:22:21
你好，結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額 結轉銷項時 借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 結轉進項稅轉出時 借：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 1） 如果轉出未交增值稅科目余額在借方，代表留抵，不用再做賬； 2） 如果轉出未交增值稅科目余額在貸方，代表應該繳納的，應先做如下結轉分錄： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 繳納時 借： 應交稅費——未交增值稅 貸：銀行存款
2021-07-02 10:41:41
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