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劉老師

職稱： 注冊會計師

2016-07-14 15:50

嗯嗯，老師，你說的我明白啦~~謝謝~~還有個不明白的是，后面那個分錄是什么意思？為什么還要把這部分要交的16000再轉(zhuǎn)入“出口退稅”里呢？

劉老師 解答

2016-07-14 15:46

出口貨物不得免征和抵扣的稅額=400000（17%-13%）=16000
首先這個數(shù)算錯了
我簡單的在給你解釋一下這是什么意思
出口貨物并非執(zhí)行的真正的零稅率，而是一種超低稅率 也就是征稅率和退稅率直接的差額（17%-13%） 是不允許抵扣的，也就是這個16000是不讓你抵扣的
所以接下來計算應(yīng)該是
27200-(8000-16000)
不知道這樣解釋你能否明白

劉老師 解答

2016-07-14 15:54

他這個分錄也應(yīng)該是不對
對于這個稅額
應(yīng)該是
借：主營業(yè)務(wù)成本
     貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅轉(zhuǎn)出）
他寫的那個分錄應(yīng)該是做退稅額的處理的

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相關(guān)問題討論
那抵扣后還需要交稅嗎？
2017-03-01 22:34:52
你好，發(fā)票沒有勾選嗎？借管理費用應(yīng)交稅費待認(rèn)證，貸銀行存款。
2021-10-25 13:35:40
同學(xué)您好，您具體是什么情況
2021-07-25 20:59:11
應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)讓金融商品應(yīng)交增值稅在借方，可以減少下月應(yīng)交增值稅稅額
2020-05-23 17:02:37
你好 贈送的商品視同銷售 你是抵扣的什么？
2019-07-08 15:01:36
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