7月份采購一批原材料，發票已到進行了賬務處理，8月份發現票頭錯誤退回重新開，3號對方重新開具，在8月份怎么進行錯賬更正，附那些單據？？？

答： 你好 8月份，借； 應付賬款等科目，貸；原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額） 這分錄附件就是進項負數發票 借；原材料，應交稅費—應交增值稅（進項稅額），貸；應付賬款等科目 這個分錄附件就是補開的正數進項發票

如果我暫估的原材料和之后回來的發票一致，可以不做紅沖的賬務處理么？

答： 你好，可以直接附上的呢

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

現在我們公司有個股東有原材料，想用這批原材料入股，可是這些原材料也沒發票，是他之前零零散散買的，可是大家都同意估價10萬塊，這樣得怎么賬務處理呢

答： 你好，需要股東給公司代開材料銷售發票入賬才可以的 借；原材料 貸；實收資本