高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:08

不存回銀行，該怎么沖

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:26

我做了借:應付職工薪酬工資91
               貸:管理費用工資91
但是應付職工薪酬明細賬平了，但是管理費用工資那里不平還是?91

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:28

上個月已經關賬了，是5月份多計提的

高貴的月餅 追問

2020-08-05 09:39

老師？在嗎

佟老師 解答

2020-08-05 10:09

你本月如果沒有發生其他管理費用，你現在沖賬就是管理費用是負數的

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:10

管理費用工資是?91

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:11

計提工資計提錯了，但是從銀行取出來是計提對的錢

佟老師 解答

2020-08-05 10:18

把計提錯的沖回就可以了，銀行多的錢留下以后用就可以了

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:23

我這樣做可不可以呢
計提不更改
發放時:借:應付職工薪酬64101
                  貸:銀行存款64010
                       管理費用91

高貴的月餅 追問

2020-08-05 10:36

還是不行，管理費用還是負的

佟老師 解答

2020-08-05 10:56

管理費用本身就是負數，因為你多計提了

高貴的月餅 追問

2020-08-05 11:18

我這樣做的，借管理費用-工資 -91 貸應付職工薪酬-91 但是管理費用還是負數，月末結賬會不會平嗎老師？

佟老師 解答

2020-08-05 11:19

不會不平的，損益都結轉到本年利潤

高貴的月餅 追問

2020-08-05 11:20

就這樣做是對的是嗎老師

佟老師 解答

2020-08-05 13:29

對可以這樣做，也可以反方向沖回的