小魚兒 追問

2020-08-04 17:12

一開始增加固定資產的時候，他要填那些固定資產的詳細資料，然后他折舊額出現的就跟我們自己公式算的不一樣，然后我就把那個折舊額，那里填了0，或者沒有填，上個月我就沒有管他，然后上個月的財務報表報上去了，那里是不可能改的，然后這個月是機體折舊的時候，它就自動計算出來了，差了好遠，我現在不知道怎么弄。那張卡片在哪里改，怎么改，卡片的話本月增加的那里可以改，但是上個季度都改不了，他跳出來那里沒有可以改的選項。

主要問題是系統自動算出的折舊費跟我們公式的對不到，又不能手動改

QQ老師 解答

2020-08-04 17:24

你好，你們使用的不是固定資產模塊嗎？啟用的時候沒有錄入固定資產卡片兒。

小魚兒 追問

2020-08-04 18:25

你的意思是在啟用賬套之前就要先起就要啟用那個固定資產卡片了嗎？我好像沒有弄這一個，沒有去注意它，就一直點下一步，下一步那樣子就只用賬號啦。

小魚兒 追問

2020-08-04 18:26

我沒有啟用，現在要怎么弄呢？

QQ老師 解答

2020-08-04 18:34

你沒有啟用固定資產卡片的話，你的折舊是怎么自動計算出來的？

小魚兒 追問

2020-08-05 08:55

我不清楚啊，現在就是自動計算出來了，請問我應該怎么操作呢？

QQ老師 解答

2020-08-05 08:57

你的憑證自動計算是在哪個界面發一下截圖。

小魚兒 追問

2020-08-05 09:33

殘值率5％，凈殘值為4400 x 5％=220。年折舊為4400-220=4180
4180/5=836。月折舊為836/12=69.67                                                                      這是我上個月的空調費4400，月折舊額應該是69.67。
圖三的改不了了

小魚兒 追問

2020-08-05 09:33

還有圖四，麻煩老師了

QQ老師 解答

2020-08-05 09:48

你好！你們這不是使用了固定資產模塊！第一張圖就是，第一張截圖左邊功能區截圖過來

小魚兒 追問

2020-08-05 09:55

老師，是這個嗎

小魚兒 追問

2020-08-05 09:55

增加三個固定資產都是在固定資產模塊那里增加的

小魚兒 追問

2020-08-05 10:05

如果點變動，也改不了上個月的，只能改這個月新增的

小魚兒 追問

2020-08-05 10:32

老師，請問怎么樣呢？麻煩回復一下咯

小魚兒 追問

2020-08-05 10:57

我可不可以做沖紅，把這筆沖掉，重新做一張對的？

小魚兒 追問

2020-08-05 11:02

系統自動計算的是一年的折舊額，我們是按月計提的，數據就差在這里

QQ老師 解答

2020-08-05 11:37

你好！增加的界面截圖看看，可以按總賬做紅字分錄沖回但是月末結賬兩個模塊金額不一致有的軟件不讓結賬

小魚兒 追問

2020-08-05 11:44

右下角的記賬憑證就是自動生成的

QQ老師 解答

2020-08-05 12:01

這里是固定資產卡片兒，你是不是這里的數據填錯了？

小魚兒 追問

2020-08-05 12:46

沒有，現在我輸入了數據他就是按年折扣，我正確的應該是按月的，這個怎么調整？

QQ老師 解答

2020-08-05 12:56

你好！把第一張截圖的內容截圖我看一下。要你們填寫數據的