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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-04 15:46

你好,那你這個就是有利潤了哦,繳納所得稅

獨特的牛排 追問

2020-08-04 15:51

在申報企業所得稅的時候,把這筆收入減免了,申報表中利潤總額為負,但是財務報表中沒有減免,所以利潤總額為正,這樣導致稅務和賬面不一致,應該怎么調賬?

樸老師 解答

2020-08-04 15:58

按照稅務系統的調整賬面,做減免稅就行了

獨特的牛排 追問

2020-08-04 15:59

減免企業所得稅的分錄怎么寫

樸老師 解答

2020-08-04 16:03

企業所得稅按照實際應該繳納的金額計提就好,已經多計提的紅字沖回即可

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相關問題討論
你好,不需要調整的,調表不調賬的
2020-04-22 22:24:01
你好,需要申報企業所得稅的,只不過是不需要繳納。
2021-04-04 11:40:39
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
你好,是的。填那個利潤表上的利潤總額
2019-07-10 16:36:04
你好;? ?1. 利潤表 是根據你12月末利潤表 本年累計數據來寫的 2.? ? ?如果你之前報錯了才需要修改的;? ? ? ?
2022-03-10 11:22:29
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