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樸老師

職稱： 會計(jì)師

2020-08-04 11:08

附表一，將一般貨物和即征即退貨物的合計(jì)銷售額和銷項(xiàng)稅額正常填入第一至五欄或者第八至十三欄，再單獨(dú)將即征即退貨物的銷售額和銷項(xiàng)稅額填入第六第七欄或者第十四十五欄的第九列第十列。

主表，申報軟件會自動通過上述附表一的填列數(shù)據(jù)計(jì)算并取數(shù)，在主表第一至六欄的第一二列自動填入一般貨物的銷售額，同時將即征即退貨物的銷售額自動填入第三四列，同樣，第十一欄銷項(xiàng)稅額也會在第一二列和三四列分別自動計(jì)算填入一般貨物的銷項(xiàng)稅額和即征即退貨物的銷項(xiàng)稅額。

到此，銷項(xiàng)稅額填列完畢。

王興平 追問

2020-08-04 11:14

進(jìn)項(xiàng)表怎么填，進(jìn)項(xiàng)是自動帶出來在一般貨物欄里，怎么不在即增即退欄里呢

樸老師 解答

2020-08-04 11:21

你手動改一下看看哦

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你好！先填增值稅納稅申報表附列資料。
2019-01-13 19:39:08
不是的，要先報增值稅才可以的
2020-02-19 10:48:41
這個需要去大廳更正申報
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2024-04-16 17:48:06
您好，有收入填寫在未開票收入里面
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