;)
老師，稅控盤減免稅，月底是不是不用結轉到未交增值稅，因為我未交增值稅余額在借方還有留底稅額，今天我申報增值稅，留底就相差這280，稅務申報表留底是不體現這280嗎，我賬面不結轉到未交增值稅，就和稅務申報表一致，結轉了賬面就會少這280
芊茗
于2020-08-03 13:43 發布 ??2505次瀏覽
-
maize老師
職稱： 初級會計師,中級會計師
2020-08-03 13:44
還沒有符合您的答案？立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
獲取全部相關問題信息
相似問題
老師，稅控盤減免稅，月底是不是不用結轉到未交增值稅，因為我未交增值稅余額在借方還有留底稅額，今天我申報增值稅，留底就相差這280，稅務申報表留底是不體現這280嗎，我賬面不結轉到未交增值稅，就和稅務申報表一致，結轉了賬面就會少這280
答： 這個是體現23欄，不是這個留底稅額下面，需要交增值稅才填寫，借應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額 一、一般納稅人 填報涉及表格： 1、《增值稅納稅申報表附列資料（四）》： 需要將當期發生的稅控設備費及服務費抵減金額填寫在第1欄第2列及第3列中，將本期需要使用抵稅的金額填寫在第4列中。若本期應納稅額小于可抵減金額，則余額應該填報在第5列中。 2、《增值稅減免稅申報明細表》： “減稅性質代碼及名稱”欄次選擇“0001129914購置增值稅稅控系統專用設備抵減增值稅”；其它欄次填報與附表四相同。 3、《增值稅納稅申報表(適用于一般納稅人)》主表：第23欄‘應納稅額減征額’將會根據附表四和《增值稅減免稅申報明細表》“本期實際抵減稅額”自動帶出數據進行抵減。當本期減征額小于或等于第19欄“應納稅額”與第21欄“簡易征收辦法計算的應納稅額”之和時，按本期減征額實際填寫;當本期減征額大于第19欄與第21欄之和時，按本期第19欄與第21欄之和填寫。
應交增值稅貸方余額-1027.99，未交增值貸方余額-1710，應交稅費貸方余額-2737.99，但增值稅申報表中留底稅額是1027.99，只是應交增值稅的金額并不包含未交增值稅金額，這種情況年底怎么調平，謝謝老師！
答： 這個是需要看你們各科目的余額，就是具體每個末級科目的余額，以及差異的原因，才能調賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
我想知道我的科目余額表的應交稅費科目是否正確，怎么根據增值稅稅申報表填列呢？增值稅申報表銷項稅額，進項稅額，上期留底（有或無），期末留底（有或無），應退補稅額填寫出科目余額表的銷項稅額，進項稅額，轉出未交增值稅，未交增值稅期初余額，本年累計，期末余額呢？
答： 如，你的科目余額表的未交增值稅是否與實際未交的對上，如果以前都交清的情況下，實際未交就是你增值稅申報表的未交數
知識產權認證證書
粵公網安備 44030502000945號
加載中...
芊茗 追問
2020-08-03 13:48
maize老師 解答
2020-08-03 14:01
芊茗 追問
2020-08-03 14:06
芊茗 追問
2020-08-03 14:08
maize老師 解答
2020-08-03 14:15
芊茗 追問
2020-08-03 14:20
maize老師 解答
2020-08-03 14:25
芊茗 追問
2020-08-03 14:34
maize老師 解答
2020-08-03 14:48
芊茗 追問
2020-08-03 14:52
maize老師 解答
2020-08-03 15:02