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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-08-03 10:46

合并之后他倆之間的往來就抵消了

梅子 追問

2020-08-03 10:47

那我現(xiàn)在做賬不用其他應(yīng)收和其他應(yīng)付了吧?資金都到總公司賬戶上

樸老師 解答

2020-08-03 10:56

是的,直接都在總公司賬上就行了

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相關(guān)問題討論
合并之后他倆之間的往來就抵消了
2020-08-03 10:46:03
同學(xué),你好 借款分錄 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023-12-12 12:23:51
你好 如果是先繳納,后從工資中扣除,計入其他應(yīng)收款核算 如果是先從工資中扣除,后繳納,計入其他應(yīng)付款核算
2022-04-15 20:31:46
你好,因為是以后要退給別人的,所以用應(yīng)付
2022-04-01 00:37:44
你好!是計入其他應(yīng)收款-備用金-某某
2022-03-31 18:15:24
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  • 老師,你好,我們每月計提社保費怎么做會計分錄

    看下邊第2個分錄 比如:工資6000,單位部分社保1000、個人部分社保自行承擔(dān)500,個稅15。 1.按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資6000 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本-工資?6000 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資6000 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 3.發(fā)放工資月份扣社保和個稅 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 6000 貸:其他應(yīng)付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 庫存現(xiàn)金/銀行存款5485 4申報月份做杜保 借:應(yīng)付職工薪酬——各項社保,公積金(企業(yè)部分)1000 ? ? ? 其他應(yīng)付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款1500 5上交個人所得稅,申報工資收入6000,專項扣除填個人社保500 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅15 貸:銀行存款15

  • 老師,匯算清繳的社保和公積金都是指計提單位的部

    同學(xué),你好 嗯嗯,是的

  • 老師 我想問個問題,就是我們項目上甲方對我們的

    這種沒有發(fā)票 匯算通常不要調(diào)增

  • 我的水電費收入是4047098.87,成本是5103563.99元

    自身消費的水電,可做為費用,不做為成本

  • 老師,有沒有25年的匯算清繳電子表,申報匯算清繳用?

    您好,有的,你給個郵箱,我發(fā)你

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