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送心意

莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2020-08-03 10:26

你好，月末應納稅額＝銷項--進項，借應交稅費－－應交增值稅（轉出未交增值稅），貸應交稅費－－未交增值稅

宋美麗 追問

2020-08-03 10:40

只做這一筆分錄就可以了是嗎？不需要把進項稅、銷項稅分別通過借貸分錄轉入未交增值稅科目是吧？

宋美麗 追問

2020-08-03 10:40

上個季度忘了計提印花稅了，怎么辦呢？

莊老師 解答

2020-08-03 11:02

你好，可以的，不需要把進項稅、銷項稅分別通過借貸分錄轉入未交增值稅

莊老師 解答

2020-08-03 11:03

印花稅現在不用計提了，直接在支付時借稅金及附加，貸銀行存款，

宋美麗 追問

2020-08-03 11:21

好的，那支付印花稅的時候怎么做分錄呢？

宋美麗 追問

2020-08-03 11:22

看到了，謝謝你了

莊老師 解答

2020-08-03 11:23

你好，應該的，祝你學習快樂，

宋美麗 追問

2020-08-03 11:25

如果月末進項稅大于銷項稅，形成留底稅額，也需要把留抵稅轉到未交增值稅的借方嗎？

莊老師 解答

2020-08-03 11:29

你好，可以結轉，也可以不結轉，

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相關問題討論
你好，月末應納稅額＝銷項--進項，借應交稅費－－應交增值稅（轉出未交增值稅），貸應交稅費－－未交增值稅
2020-08-03 10:26:31
你好，你的進項要全部認證抵扣嗎，
2021-06-07 15:44:13
你好，銷項大于進項，結轉分錄是 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 借：應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅）， 貸：應交稅費—未交增值稅
2021-10-08 08:41:45
老師，我問的是進項大于銷項，不需要交增值稅的情況
2021-10-08 08:42:02
月末結轉增值稅： 借：應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸：應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 借：應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸：應交稅費—未交增值稅 交稅時 借：應交稅費—未交增值稅 貸：銀行存款
2019-05-28 18:29:05
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