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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2020-08-01 13:03

你好     這個每年稅盤維護費是可以全額抵扣增值稅 。 不能在沖企業所得稅的了 。 因為分錄是:支付技術維護費時,
  借:管理費用   280
    貸:銀行存款/現金     280
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   280
借:管理費用   -280
費用科目都沖掉了    不影響利潤

專注的小貓咪 追問

2020-08-01 13:05

它開的是普票,稅率是1%,意思是可以全額抵扣增值稅,而不是只按它交的稅抵扣?

meizi老師 解答

2020-08-01 13:06

你好     你們取得專票或者普票  都是全額抵扣增值稅的 ;是的

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你好 這個每年稅盤維護費是可以全額抵扣增值稅 。 不能在沖企業所得稅的了 。 因為分錄是:支付技術維護費時,   借:管理費用 280     貸:銀行存款/現金 280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 280 借:管理費用 -280 費用科目都沖掉了 不影響利潤
2020-08-01 13:03:15
可以全額抵增值稅的哦
2019-12-26 14:23:40
可以全額抵增值稅 管理費用在所得稅前扣除
2019-11-16 14:52:06
你好,稅控稅控盤費用 和 維護費 由于在已經全額抵減增值稅時沖減了管理費用,所以也就不能再抵企業所得稅了。
2020-04-24 09:26:48
你好,這個是你企業的費用,全額抵扣增值稅,不繳納企業所得稅
2020-05-09 16:21:35
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