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玲老師

職稱： 會計師

2020-08-01 08:58

您好，正常做應交稅費，這個科目，然后在期末把減免的增值稅結轉到營業外收入

. 追問

2020-08-01 09:08

那么申報增值稅報表的時候 營業外收入要算到當期收入嗎

玲老師 解答

2020-08-01 09:09

您好，這個營業外收入不交增值稅，需要繳納所得稅

. 追問

2020-08-01 09:24

不交增值稅我知道 那么季度所得稅第一欄本期收入是否需要包含減免稅收入這一項呢

玲老師 解答

2020-08-01 09:27

您好，您方便截圖發來看一下嗎？看一下那個欄的名字，具體寫的什么？，

. 追問

2020-08-01 09:51

老師我是想問一下季度所得稅第一欄營業收入 是否包括減免稅金

玲老師 解答

2020-08-01 10:02

這個營業收入就是利潤表上的營業收入，就是你賬上的主營業務收入加其他業務收入，不包括其他的

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相關問題討論
您好，小規模發生收入，計提增值稅銷項，按3%計提。
2016-11-04 22:00:56
您好，正常做應交稅費，這個科目，然后在期末把減免的增值稅結轉到營業外收入
2020-08-01 08:58:40
我是小規模的，收入分錄 借:銀行存款 貸:主營業務收入 應交稅金增值稅 借:增值稅附加稅 貸:應交稅金附加稅 然后繳稅 借:應交稅金增值稅 附加稅 貸:銀行存款 可是這中間仿佛差了一部，到利潤表時候只顯示了附加稅沒體現出來增值稅，如果中間加一步那么應交稅金那個科目月末余額又不對了，該怎么處理啊！謝謝啦
2015-10-13 08:41:10
那還需要做計提增值稅~銷項稅嗎--需要確認應交稅費--應交增值稅的，由于享受免征，再做 借：應交稅費--應交增值稅 貸：營業外收入
2019-10-22 12:41:56
不需要交稅的情況下，借應交稅費應交增值稅貸營業外收入。
2021-08-04 14:31:17
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