小規(guī)模納稅人，季度銷(xiāo)售收入＜30萬(wàn)，那還需要做計(jì)提增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎

張艷老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-10-22 12:41

那還需要做計(jì)提增值稅~銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎--需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅的，由于享受免征，再做
借：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅
貸：營(yíng)業(yè)外收入

默默的楓葉追問(wèn)

2019-10-22 12:48

是這樣子嗎
[銷(xiāo)售收入]
借:銀行存款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅
[計(jì)提增值稅]
借:應(yīng)交稅費(fèi)
貸:營(yíng)業(yè)外收入嗎
那這個(gè)營(yíng)業(yè)外收入又得結(jié)轉(zhuǎn)收入是嗎
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
營(yíng)業(yè)外收入
貸:本年利潤(rùn)

張艷老師解答

2019-10-22 12:57

如果是享受免征增值稅的話(huà)，是上面的分錄。

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上午好親，我看看哈答
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