Frisa馮 追問

2020-07-31 11:52

我司內(nèi)銷和出口都有，都在一張表上各填各的。

李良新老師 解答

2020-07-31 12:03

1、外貿(mào)企業(yè)實行退稅的，在正常的增值稅納稅申報表上把收入填在免稅收入內(nèi)的免稅銷售一欄內(nèi)，
2、出口貨物的進項稅不填，在子表里填出口貨物的進項稅，等貨物出口后一部分退稅，一部分做進項稅額轉(zhuǎn)出。

Frisa馮 追問

2020-07-31 12:05

收入是什么

Frisa馮 追問

2020-07-31 12:06

是報關(guān)單上的金額

李良新老師 解答

2020-07-31 12:11

你好，是本期出口收入

Frisa馮 追問

2020-07-31 13:45

準(zhǔn)備退稅進項發(fā)票，勾選退稅認(rèn)證，不是勾選抵扣認(rèn)真。

李良新老師 解答

2020-07-31 13:56

準(zhǔn)備退稅進項發(fā)票，勾選退稅認(rèn)證

Frisa馮 追問

2020-07-31 13:56

不準(zhǔn)備退稅呢

李良新老師 解答

2020-07-31 14:03

不準(zhǔn)備退稅，不用勾選