七月上` 追問

2020-07-31 10:48

現在沒有實際支出，那我的銀行或者現金就對不起來了吧？

maize老師 解答

2020-07-31 10:50

那之前那個沒有做不是應該對不上嗎，你之前沒有做調啥弄平的？未分配利潤？借其他應收款 貸未分配利潤

七月上` 追問

2020-07-31 10:54

建賬的時候銀行現金都是對起來的，沒有調整弄平，也沒結轉未分配利潤，之前的會計操作的，現在收回保證金不知道怎么沖減

maize老師 解答

2020-07-31 11:09

....沒有調咋會平，沒有做，你這個一般是調未分配利潤的，要不你建賬不會平這個，你不是連續建賬，那不會平實務中一般是調未分配利潤，

maize老師 解答

2020-07-31 11:09

借其他應收款 貸未分配利潤

maize老師 解答

2020-07-31 11:09

要不就掛別的往來下面了，那這個貸xx往來，需要去找下，

七月上` 追問

2020-07-31 11:11

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-31 11:13

需要去查下，這個，你不想查就直接沖未分配利潤吧，后續發現是掛往來下面你后續再調吧，

七月上` 追問

2020-07-31 11:16

我查過了沒有和往來相關的，我直接沖了未分配利潤，謝謝老師

maize老師 解答

2020-07-31 11:20

根據之前建賬經驗這個沒有連續做賬這個是不平填寫未分配利潤，我建議你沖這個，