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我的老賬上其他應付款是20萬借方余額新賬是其他應付款貸方余額相當于平了但是新賬上我怎么把其他應付款調平呢！用以前年度損益行嗎
小敏
于2020-01-09 22:29 發布 ??1621次瀏覽
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蔣飛老師
職稱： 注冊稅務師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
2020-01-09 22:31
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答： 你好， 其他應付款借貸對沖就可以了
你好，老師。去年其他應付款-個人我掛錯賬了，今年1月份做調整，是不是直接把去年的賬目紅沖就可以了。需要用到以前年度損益科目調整嗎，我做的分錄對嗎，謝謝
答： 您好 不需要這樣賬務處理 只需要寫一筆分錄就好了 貸：其他應付款 -個人-王洪俠 -480 貸：其他應付款-個人-賈仁立 480
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
木木老師您好，2018年度預提的項目成本費用，在2019年做賬時，原紅字分錄沖，再根據實際發生額做一筆藍字分錄，這樣不通過以前年度損益調整科目，方便賬目沖減的清晰度，這樣做賬可以嗎？例如2018年度，借：銷售費用300，貸其他應付款/暫估項目費用300，2019年實際發生400，借：銷售費用-300貸:其他應付款/暫估項目費用-300，藍字分錄借：銷售費用400，貸：銀行存款400
答： 你這樣沖的話，你這就影響了19年的銷售費用了喲，相當 于18年的費用影響了19年的利潤了
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匯繳清算時，調了一筆往來款，分錄借其他應付款，貸以前年度損益調整，結轉到利潤，借以前年度損益調整，貸利潤分配，本年度多預繳了企稅，剩下的分錄怎么寫？
老師您好，我年底把14—18年多計提的工資直接從其他應付款和生產成本里沖銷了，未走以前年度損益調整科目，這樣做合理嗎?是不是違背了會計制度? 如果不合理，我第二年再怎么做? 感謝老師指點
老師，想調銀行賬，做賬時銀行我沒有期初，導致現在余額和實際不符，現在想調整賬，我是用以前年度損益調整科目，還是用其他應付款老板的名？內賬
想問一下，19年做賬的時候金額做多了，想在今年調賬，我是做紅沖還是做以前年度損益調整??？當時做的分錄是，借：銷售費用，貸：其他應付款
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