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送心意

秀秀老師

職稱： 中級會計師,初級會計師

2020-07-30 08:11

你好，是公司社保嗎？計提時   借:管理費用-社會保險費  貸:應付職工薪酬-社會保險費   繳納時  借:應付職工薪酬-社會保險費   其他應收款-代收代繳個人保險  貸:銀行存款

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計提社保公司部分 借：管理費用-社保 貸：應付職工薪酬-社保 個人部分 借：應付職工薪酬-工資 貸：其他應付款-社保 支付的時候 借：應付職工薪酬-社保 其他應付款-社保 貸：銀行存款
2022-03-07 12:05:56
按下面這個截圖做賬
2020-07-11 10:41:28
您好 計提 借：管理費用——單位社保費 貸：應付職工薪酬——單位社保費 繳納社保 借：應付職工薪酬——單位社保費 其他應收款——個人社保費 貸：銀行存款
2019-06-14 11:00:50
你好，是公司社保嗎？計提時 借:管理費用-社會保險費 貸:應付職工薪酬-社會保險費 繳納時 借:應付職工薪酬-社會保險費 其他應收款-代收代繳個人保險 貸:銀行存款
2020-07-30 08:11:53
你好 先補計提 再做交的分錄 1、計提工資、社保和公積金時: 借:各種成本費用科目一工資 一社保( 公司負擔) 一公積金(公司負擔) 貸:應付職工薪酬一工資 一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 2、支付員工工資: 借:應付職工薪酬-工資 貸:銀行存款， 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金( 個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 3、支付社保、公積金及個稅: 借:應付職工薪酬一社保(公司負擔) 一公積金(公司負擔) 其他應付款一社保 (個人負擔) 一公積金(個人負擔) 應交稅費一應交個人所得稅 貸:銀行存款
2020-06-03 17:16:05
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