發嗲的涼面 追問

2020-07-28 10:55

當月和下個月的會計分錄如何做呢

森林老師 解答

2020-07-28 11:03

下個月正常分錄沖本月往來，這個月，借銀行存款，貸預收賬款。

發嗲的涼面 追問

2020-07-28 11:09

好的老師，那我不能結轉這個月的部分收入了，這個月的成本是不是也要必須等到下個月結轉這筆收入后才能結轉呢？

森林老師 解答

2020-07-28 11:19

是的 同學，應該這樣理解

發嗲的涼面 追問

2020-07-28 11:21

好的謝謝

森林老師 解答

2020-07-28 11:21

好的同學，不客氣，謝謝。

發嗲的涼面 追問

2020-07-28 14:36

老師最后幫我看一下我這樣做對不對，收到款的當月，借：銀行存款200，貸：應收賬款200。次月沖帳時，借；應收賬款200，貸：銀行存款200。次月確認我公司收入時（收入為100）借：銀行存款100，貸，主營業務收入100。收款分錄，借：銀行存款100，貸：其他應付款100。轉款分錄，借：其他應付款100，貸：銀行存款100。這樣對嗎？有沒有簡單一點的？

發嗲的涼面 追問

2020-07-28 14:39

老師最后幫我看一下我這樣做對不對，收到款的當月，借：銀行存款200，貸：應收賬款200。次月沖帳時，借；應收賬款200，貸：銀行存款200。次月確認我公司收入時（收入為100）借：銀行存款100，貸，主營業務收入100。處理給另一個公司收款分錄，借：銀行存款100，貸：其他應付款100。轉款分錄，借：其他應付款100，貸：銀行存款100。這樣對嗎？有沒有簡單一點的？

森林老師 解答

2020-07-28 17:13

第一筆，收到款，借銀行200，貸預收200.
次月確認收入是，借預收100，貸主收入100
給另一個分公司時，借預收100，貸其他應付100
                              借其他應付100  貸銀行100.