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送心意

小菲老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-07-27 21:25

同學,你好
借:原材料
貸:應付賬款

綠草 追問

2020-07-27 21:26

原因是不能抵扣,對嗎?

小菲老師 解答

2020-07-27 21:27

同學,你好
對的,你的解釋正確

綠草 追問

2020-07-27 21:28

老師,你好,交電費開的是專票,怎樣做分錄

小菲老師 解答

2020-07-27 21:30

同學,你好
借:管理費用——水電費
應交稅費——應交增值稅(進項)
貸:銀行存款

綠草 追問

2020-07-27 21:33

可以抵扣嗎?

小菲老師 解答

2020-07-27 21:35

同學,你好
專票可以抵扣

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期末結轉 借;應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸;應交稅費-未交增值稅 月初扣繳 借;應交稅費-未交增值稅 貸;銀行存款 你好,是這樣的
2016-12-17 14:20:41
同學你好 是這樣做的
2020-10-14 18:48:05
是的,實際繳納的時候,借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
2018-11-22 09:57:11
您好,月末做一筆分錄,借:應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅)貸:應交稅費-未交增值稅 下個月繳納的時候借:應交稅費-未交增值稅
2019-02-25 10:17:18
一般納稅人關于應交稅費每月和年末的計提分錄,是這樣。
2022-01-15 13:18:21
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