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老師，第一個圖片第4題考慮了33萬元遞延所得稅資產需要按之前稅率轉換再乘以未來適用稅率25%，但是第二個圖片問題里的遞延所得稅資產期末余額是75，本期發生遞延資產為什么是45？期初發生的30萬不用按之前稅率轉換再乘以未來適用稅率25%嗎
花開半夏
于2020-07-26 13:02 發布 ??1019次瀏覽
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Lyle
職稱： 注冊會計師
2020-07-26 13:07
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遞 延所得稅＝（遞延所得稅負債的期末余額－遞延所得稅負債的期初余額）－（遞延所得 稅資產的期末余額－遞延所得稅資產的期初余額）＝－ 8（萬元）為什么還要減遞延所得稅資產的期末余額
答： 你好，因為遞延所得稅資產也產生所得稅費用的
所得稅費用=應納稅所得額*所得稅稅率+遞延所得稅：（遞延所得稅負債的期末余額-期初余額）-（遞延所得稅資產的期末余額-期初余額）為什么這個是+負債－資產
答： 你好，同學。 借 所得稅費用 遞延所得稅資產 貸 應交 稅費 遞延所得稅負債
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
遞延所得稅=(遞延所得稅資產期末余額-期初余額）-(遞延所得稅負債期末余額-期初余額）是這樣嗎？
答： 你好，遞延所得稅=-(遞延所得稅負債期末余額-期初余額）-(遞延所得稅資產期末余額-期初余額）
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