????靈靈??? 追問

2020-07-23 16:53

您意思，操作完下載，數據就直接在申報表里面了，不用輸入了

大海老師 解答

2020-07-23 16:56

是的，不用輸入，在申報系統點擊發票下載后，數據就直接體現出來了。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:00

我7月中旬點了一次發票下載，那我8月初，可以再點嗎，這樣點會不重復數據。還有是不是要按照你上面的順序操作啊

大海老師 解答

2020-07-23 17:04

你7月中旬點了發票下載，8月初還可以再點，不會重復數據。
你7月申報期之前點的時候，數據是6月的數據。
你8月申報期之前點的時候，數據就是7月的數據。
是的，要按照順序操作。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:06

好像可以選時間，我今天點了7月1號至7月23號的進項發票下載，沒有影響嗎

大海老師 解答

2020-07-23 17:07

我上面說的發票下載，都是在電子稅務局申報系統上操作的發票下載。
你說的你今天點的發票下載，是在哪里下載的？

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:08

增值稅綜合發票服務平臺

大海老師 解答

2020-07-23 17:10

你在增值稅綜合發票服務平臺上下載發票，沒有影響的。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:12

老師在哪下載？你意思在發票綜合服務平臺下載跟這個沒關系

大海老師 解答

2020-07-23 17:19

1、我要辦稅-稅費申報及繳納-增值稅申報表
2、你現在在增值稅綜合發票服務平臺下載發票，只是查看進項發票的情況。
我說的發票下載，是在增值稅申報界面下載進項發票，下載后增值稅申報表里就有進項發票的數據了。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:26

好，是要進入到申報增值稅申報表才可以是吧？現在不是過了申報期嗎，點進去說只顯示系統申報狀態，可以再一戶式查詢中查詢其他所有體統申報信息，這個一戶式在哪？我找不到呢

大海老師 解答

2020-07-23 17:31

1、是的，進入增值稅申報表才可以。
2、各地申報界面不一樣，我這邊沒有一戶式查詢，你在“我要查詢”里找找。
3、看你發的圖片，你是小規模納稅人？

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:34

剛轉為一般納稅人呢，所以好多不懂，我也剛接觸，感覺每次做好了也不知道自己對不對，只有我一個財務，心里虛的慌，也不知道哪些做了哪些沒做

大海老師 解答

2020-07-23 17:37

好的， 會計學堂有一般納稅人的報稅實操課，可以進去學習下。
https://lx.kuaizhang.com/tax_practice_summary?page=bs/

大海老師 解答

2020-07-23 17:37

轉為一般納稅人，每個月月末還要結轉增值稅，具體你看下圖片。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:39

老師你講的特別詳細，那個我也學了，還想問下每個月憑證報表出好如何很好的核對自己對不對呢

大海老師 解答

2020-07-23 17:40

根據財務軟件里的科目余額表，將科目余額表里各科目的數據，與財務報表的科目數據一一核對，就可以了。

????靈靈??? 追問

2020-07-23 17:43

再問一個就結束了，就是我看現在有個增值稅加計扣除10%.我們中途轉一般納稅人可以扣除嗎？是不是基本上企業都適用，麻煩老師了

大海老師 解答

2020-07-23 17:45

不是所有企業都適用。對主營業務為郵政、電信、現代服務和生活服務業的納稅人，按進項稅額加計10%抵減應納稅額。
具體你看下這個文件，《財政部 稅務總局 海關總署關于深化增值稅改革有關政策的公告》財政部 稅務總局 海關總署公告2019年第39號