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送心意

朱立老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2020-07-22 17:37

依照實際繳納的增值稅和消費稅   城建稅一般7%(市區)5%(城鎮)1%(其他鄉村等)  教育及地方分別為3%和2%

諳知 追問

2020-07-22 17:43

是通過應交稅費增值稅科目嗎?(或者直接問按照科目余額表里應交稅費里哪一個明細科目看)是按銷項稅額還是,銷項減去進項

朱立老師 解答

2020-07-22 17:50

剛才問的小稅種 是通過稅金及附加計提的   應交稅費的二級科目              不是應交增值稅的三級科目  
計提時  借稅金及附加-城建稅 教育費  貸應交稅費-應交城建稅    應交教育費
繳納 借應交稅費-應交城建稅    應交教育費   貸1002

諳知 追問

2020-07-22 17:57

那城建稅是根據增值稅算的啊!

朱立老師 解答

2020-07-22 18:02

對的   而且是根據實際繳納的增值稅繳納的
小規模  不超30萬免增值稅  所以附加稅 也就不用交了

諳知 追問

2020-07-22 18:08

是普票免征,專票還是要交啊!

朱立老師 解答

2020-07-22 18:10

是的  30萬指的是普票    專票開1塊也是要交增值稅的

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相關問題討論
你需要交增值稅么,需要交附加稅就需要計提
2019-04-10 15:18:40
您好,對的,1這些是需要計提的這種
2023-06-02 15:11:21
你好,要是不到30萬不需要繳納附加稅的
2019-04-04 16:53:46
教育費附加”是單純的教育費附加
2020-04-02 19:42:00
你好 根據你的應交增值稅 來做計算
2019-01-16 15:46:18
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