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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2020-07-22 15:12

你好
1，可以全額抵扣增值稅的
2，按實際支付或應付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。
按規定抵減的增值稅應納稅額，借記“應交稅費——應交增值稅”科目，貸記“管理費用”等科目。

花木蘭 追問

2020-07-22 15:17

那老師，我是二季度購買的稅控盤，但是2季度忘記抵扣增值稅了  3季度在申報時還能享受優惠吧？

鄒老師 解答

2020-07-22 15:18

你好，3季度申報時還能享受優惠的

花木蘭 追問

2020-07-22 15:20

填申報表的方式和一般納稅是是否一致呢？

鄒老師 解答

2020-07-22 15:23

你好，需要把減免的稅款情況填寫在附表的相關欄次
與一般納稅的是有所不同的

花木蘭 追問

2020-07-22 15:23

奧，好吧，等實際填時再來咨詢吧

鄒老師 解答

2020-07-22 15:25

祝你學習愉快，工作順利！

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相關問題討論
您好 小規模納稅人購買稅控盤可以開增值稅普通發票 符合條件可以開增值稅專用發票
2019-08-17 14:19:09
可以咨詢你稅務局給你代開不
2018-12-27 18:58:06
你好，是的，可以全額抵扣增值稅
2019-07-27 06:30:08
你好 購入金稅盤和報稅盤時， 　　借：管理費用 　　　　貸：銀行存款/現金 抵減增值稅稅額， 　　借：應交稅費——應交增值稅 借：管理費用? 金額負數
2018-10-29 11:56:09
去稅局代開，看你稅局給你們代開不。不代開可以去領稅控盤回來自己開。
2018-12-27 18:55:17
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