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送心意

玲老師

職稱會計師

2019-01-11 14:00

購入金稅盤和報稅盤時, 
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額,      
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)  借:管理費用負數(shù)  
服務費的賬務處理: 
支付技術維護費時, 
借:管理費用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額, 
借:應交稅費應交增值稅 (減免稅款)   借:管理費用負數(shù)

曉梅 追問

2019-01-11 14:02

這樣做出來,應交稅費年末有余額,我要怎么結轉(zhuǎn)

玲老師 解答

2019-01-11 14:13

你是小規(guī)模嗎?小規(guī)模不再做結轉(zhuǎn)的分錄

曉梅 追問

2019-01-11 14:48

對啊

曉梅 追問

2019-01-11 14:49

直接做借管理費用貸銀行存款就可以了嗎

玲老師 解答

2019-01-11 15:03

分錄 是我發(fā)你的分錄   我是說不用再特意去別的結轉(zhuǎn)分錄

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相關問題討論
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù) 服務費的賬務處理: 支付技術維護費時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)?? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-11 14:00:32
抵減稅控盤會計分錄 一、小規(guī)模納稅人購買稅控盤及稅控盤的技術維護費可以全額抵減.會計分錄為 1、支付費用時, 借:管理費用 貸:庫存現(xiàn)金等 2、申報抵減時, 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用 抵減稅控盤會計分錄 二、根據(jù)財政部關于印發(fā)《營業(yè)稅改征增值稅試點有關企業(yè)會計處理規(guī)定》的通知(財會[2012]13號)按稅法有關規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額應直接沖減應交稅費--應交增值稅科目. 抵減稅控盤會計分錄如何做?抵減稅控盤會計分錄如下借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2018-07-05 16:48:43
你好 按實際支付或應付的金額,借記“管理費用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額,借記“應交稅費——應交增值稅”科目,貸記“管理費用”等科目。
2019-03-14 10:40:59
購入金稅盤和報稅盤時, 借:管理費用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應交稅費應交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費用負數(shù)
2019-01-09 17:27:07
小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會計分錄 1、購買時: 借:管理費用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應納稅額: 借:應交稅費-應交增值稅 貸:管理費用
2021-08-27 11:26:04
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