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送心意

玲老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-01-11 14:00

購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額,      
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)  借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)  
服務(wù)費(fèi)的賬務(wù)處理: 
支付技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí), 
借:管理費(fèi)用  貸:銀行存款/現(xiàn)金 
抵減增值稅稅額, 
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 (減免稅款)   借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)

曉梅 追問

2019-01-11 14:02

這樣做出來,應(yīng)交稅費(fèi)年末有余額,我要怎么結(jié)轉(zhuǎn)

玲老師 解答

2019-01-11 14:13

你是小規(guī)模嗎?小規(guī)模不再做結(jié)轉(zhuǎn)的分錄

曉梅 追問

2019-01-11 14:48

對(duì)啊

曉梅 追問

2019-01-11 14:49

直接做借管理費(fèi)用貸銀行存款就可以了嗎

玲老師 解答

2019-01-11 15:03

分錄 是我發(fā)你的分錄   我是說不用再特意去別的結(jié)轉(zhuǎn)分錄

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2019-01-11 14:00:32
抵減稅控盤會(huì)計(jì)分錄 一、小規(guī)模納稅人購買稅控盤及稅控盤的技術(shù)維護(hù)費(fèi)可以全額抵減.會(huì)計(jì)分錄為 1、支付費(fèi)用時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金等 2、申報(bào)抵減時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用 抵減稅控盤會(huì)計(jì)分錄 二、根據(jù)財(cái)政部關(guān)于印發(fā)《營業(yè)稅改征增值稅試點(diǎn)有關(guān)企業(yè)會(huì)計(jì)處理規(guī)定》的通知(財(cái)會(huì)[2012]13號(hào))按稅法有關(guān)規(guī)定,小規(guī)模納稅人初次購買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備支付的費(fèi)用以及繳納的技術(shù)維護(hù)費(fèi)允許在增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減的,按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額應(yīng)直接沖減應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅科目. 抵減稅控盤會(huì)計(jì)分錄如何做?抵減稅控盤會(huì)計(jì)分錄如下借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2018-07-05 16:48:43
你好 按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-03-14 10:40:59
購入金稅盤和報(bào)稅盤時(shí), 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額, 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅?(減免稅款)? 借:管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
2019-01-09 17:27:07
小規(guī)模納稅人購買防偽稅控系統(tǒng)的會(huì)計(jì)分錄 1、購買時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款等 2、按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:管理費(fèi)用
2021-08-27 11:26:04
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