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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2020-07-22 13:33

1.計(jì)提工資

借:××費(fèi)用(管理/銷售等) 
貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計(jì)提社保(企業(yè)部分)

借:××費(fèi)用(管理/銷售等)  
貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時(shí) 

借:應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸:其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個(gè)人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

YC~ 追問

2020-07-22 13:35

我們當(dāng)月發(fā)放工資次月繳納的社保     而且公戶發(fā)工資共計(jì)6人  但交社保的只有兩人   這種的怎么辦

樸老師 解答

2020-07-22 13:38

按照兩人的社保金額來計(jì)提

YC~ 追問

2020-07-22 13:39

扣工資的時(shí)候其他應(yīng)收款也是2人的是不

樸老師 解答

2020-07-22 13:40

是的,理解正確的哦

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你好 計(jì)提,借:管理費(fèi)用等科目 ??, ??????貸:應(yīng)付職工薪酬—社保 繳納,借:應(yīng)付職工薪酬—社保 ,其他應(yīng)收款(個(gè)人負(fù)擔(dān)部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
計(jì)提社保 借:管理費(fèi)用/銷售費(fèi)用/制造費(fèi)用—社保(單位部分) 貸:應(yīng)付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好,計(jì)提時(shí),借管理費(fèi)用--社保費(fèi),貸應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),繳交時(shí),借應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi),其他應(yīng)收款--個(gè)人社保費(fèi),貸銀行存款,
2020-07-04 16:33:04
你好,這個(gè)一般是計(jì)算好的,都是一致的,你得會(huì)算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好 計(jì)提社保時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān)) 繳納社保時(shí): 借:應(yīng)付職工薪酬——社保(公司承擔(dān)) 其他應(yīng)付款——社保(個(gè)人承擔(dān)) 貸:銀行存款
2019-04-06 14:11:47
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