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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-07-22 13:33

1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現金/銀行存款或現金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現金

YC~ 追問

2020-07-22 13:35

我們當月發放工資次月繳納的社保     而且公戶發工資共計6人  但交社保的只有兩人   這種的怎么辦

樸老師 解答

2020-07-22 13:38

按照兩人的社保金額來計提

YC~ 追問

2020-07-22 13:39

扣工資的時候其他應收款也是2人的是不

樸老師 解答

2020-07-22 13:40

是的,理解正確的哦

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相關問題討論
你好 計提,借:管理費用等科目 ??, ??????貸:應付職工薪酬—社保 繳納,借:應付職工薪酬—社保 ,其他應收款(個人負擔部分), ?貸:銀行存款
2021-11-17 15:04:21
計提社保 借:管理費用/銷售費用/制造費用—社保(單位部分) 貸:應付職工薪酬—社保
2023-05-03 11:30:32
你好,計提時,借管理費用--社保費,貸應付職工薪酬--社保費,繳交時,借應付職工薪酬--社保費,其他應收款--個人社保費,貸銀行存款,
2020-07-04 16:33:04
你好,這個一般是計算好的,都是一致的,你得會算社保才行
2019-12-06 09:30:01
你好 計提社保時: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 繳納社保時: 借:應付職工薪酬——社保(公司承擔) 其他應付款——社保(個人承擔) 貸:銀行存款
2019-04-06 14:11:47
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