【^_^】 追問

2020-07-18 15:16

我們打過去的款。今年才收到發票。

郭老師 解答

2020-07-18 15:18

你好
屬于哪年的成本？

【^_^】 追問

2020-07-18 15:19

我們是勞務公司，之前是掛靠的我們公司，因為他們沒有拿發票，所以我們要兩個點的企業所得稅，但實際上，這兩個點的企業所得稅他又沒有給我們。我們只有讓他們拿發票。

郭老師 解答

2020-07-18 15:20

之前做的預收賬款沒有做成本嗎？

【^_^】 追問

2020-07-18 15:21

17/18/19年都有打錢出去，但從來沒有收到過發票。之前也扣了兩個點的企業所得稅，但18年下半年之后就沒有收他的企業所得稅，也沒有收到發票。

【^_^】 追問

2020-07-18 15:21

就只有讓他補18年19年的發票。

郭老師 解答

2020-07-18 15:22

借主營業務成本貸預付賬款。
如果你們不審計的話，可以抵扣所得稅，如果審計的，他會要求你們挑燈不能抵扣。

【^_^】 追問

2020-07-18 15:22

做了成本，

郭老師 解答

2020-07-18 15:22

如果審計的，他會要求你們調增，不能抵扣。

【^_^】 追問

2020-07-18 15:24

我們是勞務公司，不會審計的。

【^_^】 追問

2020-07-18 15:25

成本都是估算的。

【^_^】 追問

2020-07-18 15:26

可以入在今年的賬里頭不？如果在今年的帳里頭有什么影響？

郭老師 解答

2020-07-18 15:33

是的
影響你的所得稅
你有發票不審計的可以抵扣所得稅