采購的貨物賣不出去，退回給供應商，清庫存可以嗎

答： 可以，開紅字發票就可以了

老師，采購發生以下幾種情形，入庫單的入庫數量寫多少？1.少發貨，供應商 愿意補發2.少發貨，供應商 不愿意補發3.多發貨 愿意留下貨物4.多發貨，決定退貨5.發貨錯誤，同意補發

答： 無論哪種情況，入庫單都應該按照實際收貨的數量來填寫，最多是分成兩行，分別注明收貨的情況

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發展，是要不斷考證的

另一家酒店委托我們采購布草把錢打給我們公戶，然后我們幫他采購，我們把錢又打給供應商，供應商給我們公司開票貨物是另一家酒店的，這樣怎么做賬呢

答： 您好！嚴格來說你這不符合三流合一，稅局要認為你們是不同的業務，你們無話可說。 當然，如果你一定要做，收到錢，借銀行存款 貸其他應付款，支付的時候借其他應付款 貸銀行存款。