- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
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你好,增值稅通過一貸一借反應發生與繳納,不需要計提的
2016-07-06 09:10:30

正常啊,就是要二級設一個轉讓金融產品應交增值稅
2019-04-09 11:36:21

增值稅是結轉的
借:應交稅費—應交增值稅—銷項稅 貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅 應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅
借:應交稅費—應交增值稅—轉出未交增值稅 貸:應交稅費—未交增值稅
繳納的時候,借:應交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
計提附加稅,借:稅金及附加 貸::應交稅費—應交XX稅
繳納時,借:應交稅費—應交XX稅 貸:銀行存款
2020-03-18 10:38:55

1
借應交稅費應交增值稅銷項
貸應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅
貸應交稅費應交增值稅進項
需要交增值稅
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅。
2
借應交稅費,未交增值稅
貸,銀行存款
3借稅金及附加貸應交稅費
4、借應交稅費貸,銀行存款
5借,所得稅費用,貸,應交稅費企業所得稅,
6借,應交稅費企業所得稅,貸,銀行存款。
2024-06-22 16:24:20

1、結轉進項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
2、結轉銷項稅額:
借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
貸:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
3、結轉應繳納增值稅(即進、銷差額):
借:應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅)
貸:應交稅費—未交增值稅
4、實際交納時
借:應交稅費—未交增值稅
貸:銀行存款
2020-03-18 10:40:54
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