????靈靈??? 追問

2020-07-17 16:52

什么叫內(nèi)容不一樣？金額可以不一樣？之前的都已經(jīng)報過稅了，報表也不能不一樣吧

立紅老師 解答

2020-07-17 16:54

你好，其他應(yīng)付款是應(yīng)支付的款項，其他應(yīng)收款是應(yīng)收取的款項，這個怎么能一樣呢

????靈靈??? 追問

2020-07-17 16:57

不好意思，我沒表達清楚，我意思這兩個值跟以前的報表的值不一樣

立紅老師 解答

2020-07-17 17:10

你好，您是說賬本上的這兩個科目值與報表的值，不一樣，是么；可以看其他應(yīng)收款明細賬有沒有出現(xiàn)貸方余額，因為貸方余額是體現(xiàn)在報表中其他應(yīng)付款項目，就是說賬本上還是在其他應(yīng)收款，但報表上是在其他應(yīng)付款；其他應(yīng)付款也是相同的原理。

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:15

不是，是我的資產(chǎn)負債表和以前資產(chǎn)負債表這兩個科目不一樣，也設(shè)置了重分類，非重分類，就是不一樣，急死了

立紅老師 解答

2020-07-17 17:36

你好，如果是報表項目不一樣，就需要咨詢下軟件的售后人員，問下應(yīng)該怎么調(diào)整下

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:36

哎，調(diào)了半天也沒調(diào)出來

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:38

老師，其他應(yīng)收款其他應(yīng)付款公示是什么

立紅老師 解答

2020-07-17 17:38

你好，這個咱們自已不好調(diào)的，問下軟件的客服就可以的。

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:39

我知道，我就是問下應(yīng)該怎么算

立紅老師 解答

2020-07-17 17:41

你好，
報表中其他應(yīng)收款項目金額=其他應(yīng)收款明細賬的借方余額加上其他應(yīng)付款明細賬借方余額加上應(yīng)收股利加上應(yīng)收利息
其他應(yīng)付款項目金額=其他應(yīng)收款明細賬的貸方余額加上其他應(yīng)付款明細賬貸方余額加上應(yīng)付股利加上應(yīng)付利息

????靈靈??? 追問

2020-07-17 17:52

看本期發(fā)生額還是期末余額

立紅老師 解答

2020-07-17 21:13

你好，是看期末余額。