人間四月天 追問

2020-07-16 11:36

那我下個月再把剩下的7元放遞減稅額里繼續抵減，可以吧。那我這個月賬目抵扣寫280沒影響吧？還有有個老會計跟我講這個280她會把她做一個進項稅額轉出，為什么要這樣處理，他這樣的處理分錄是怎么做？

張艷老師 解答

2020-07-16 12:51

1可以的  2沒有影響，只要把“本期實際抵減稅額“填對就可以了 3不清楚人家為什么這么做。4這個稅控技術維護費的專票是不需要認證抵扣的，直接就可以全額抵減增值稅

人間四月天 追問

2020-07-16 12:56

對，這是張普票，所以我就不明白他跟我這樣講是什么意思。還有就是我這個月收到3張專票，其中一張的進項稅額就會大于銷項金額，那我賬務處理，結轉增值稅的分錄要做什么特殊處理嗎？或者分錄怎么做？另外兩張我放下個月做賬，認證抵扣可以吧，還是要怎么處理呢？

張艷老師 解答

2020-07-16 13:24

對，這是張普票，所以我就不明白他跟我這樣講是什么意思。--建議和老會計聊一下。上面的交流都是規范的處理。

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