小劉 追問

2020-07-16 09:38

老師 17-18年的發(fā)票能做嗎

maize老師 解答

2020-07-16 09:50

資產(chǎn)可以直接做， ，還有一種就補之前18年，更正之前18年申報，借庫存商品貸應(yīng)付賬款，借應(yīng)付賬款 貸銀行   ，銷售做借庫存現(xiàn)金 貸應(yīng)收賬款，借 應(yīng)收 貸利潤分配未分配利潤 ，應(yīng)交增值稅 ，借利潤分配未分配利潤 貸庫存商品

小劉 追問

2020-07-16 09:51

老師 那不用做以前年度虧損嗎

小劉 追問

2020-07-16 09:52

或者以前年度損益

maize老師 解答

2020-07-16 10:06

這個利潤分配未分配利潤  就是和以前年度損益調(diào)整是一樣，你不是小規(guī)模嗎，我估計你們賬上沒有，所以直接做這個，這個是需要更正之前申報才可以，你之前沒有申報，對應(yīng)更正增值稅申報，和企業(yè)所得稅申報

小劉 追問

2020-07-16 10:07

我是小規(guī)模 不能做到2020年7月賬里面嗎

maize老師 解答

2020-07-16 10:20

我記得你前天就問了，你這個要做2020年這個有風險，正規(guī)是我上面做，你做2020年，那這個無票收入對應(yīng)做2020年上面自己做一個銷售單，對應(yīng)這個收據(jù)，貼后面做無票收入，證明是20年銷售的，借庫存現(xiàn)金 貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交增值稅，借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 。我給2種處理，一種正規(guī)的，一種不正規(guī)的做20年上面那這個對應(yīng)證明是20年銷售之前取得進項發(fā)票可以，

小劉 追問

2020-07-16 10:23

要是更正報表的話 是不17-18年全部需要更正 都去重新錄入

maize老師 解答

2020-07-16 10:33

增值稅只需要更正對應(yīng)這個年度后面本年累計數(shù)，企業(yè)所得稅這個對應(yīng)匯算清繳表就可以，要是對19年有影響這個也需要更正申報

小劉 追問

2020-07-16 10:51

要是讓對方重新開發(fā)票了 稅率現(xiàn)在手上的都是17和16

maize老師 解答

2020-07-16 11:08

對方之前開紅字發(fā)票，再開藍字就可以，估計是對方不肯，稅率變更了，你這個把你們收款對應(yīng)這個單據(jù)都改今年日期吧，證明是現(xiàn)在銷售就可以，你這個無票收入金額才9萬吧，不多你可以每個月做點，每個月補部分，今年處理完

小劉 追問

2020-07-16 11:53

溝通了老半天對方可以給處理了 重新開發(fā)票

maize老師 解答

2020-07-16 12:02

那就好，之后你重新做今年賬上就可以這個，