請問老師報銷的差旅費發(fā)票有增值稅專用發(fā)票，報銷單上寫增值稅專用發(fā)票的含稅金額還是不含稅金額呢？普票和專票同類發(fā)票粘在一張報銷單了，是辦公費，分錄咋做呢？借：管理費用-辦公費（不含稅金額）應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅貸：銀行存款或現(xiàn)金（這是含稅的吧）

答： 報銷單寫價稅合計的 是的

2.企業(yè)某公司原注冊資本為1000000.00元，接受新股東以其生產(chǎn)的生產(chǎn)設(shè)備機器七進行表資，增資后注冊資本為1244080.00元，并取得增值稅專用發(fā)票注明機器C不含稅金額為240000.00元，稅額為31200^0元（應(yīng)交稅費科目必須寫明細科目）

答： 你好，稍等老師正在處理中。寫分路了發(fā)給你。

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

去年7月份公司付了1筆加盟費5000元整，未收到發(fā)票，當月根據(jù)銀行付款單直接做了一筆分錄：借：管理費用——加盟費 5000；貸：銀行存款 5000 。 在今年2月份，公司收到了對方開的增值稅專用發(fā)票5000元（不含稅金額4716.98，稅額283.02），發(fā)票日期是去年10月份的，該如何調(diào)整分錄和稅金？

答： 借；應(yīng)交稅費（進項稅額） 貸；以前年度損益調(diào)整 做這個調(diào)整分錄