公司銷項稅30元進項稅1000元（因為時間到期認證）之前進項做到待抵扣稅科目，這個接下來該怎么做分錄啊？謝謝！

黃老師

職稱：會計師

2016-07-05 11:16

老師金額是結轉發票全認證的金額是嗎月末還需做：借應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）-970元紅字貸：應交稅金-應交增值稅（未交增值稅）-970紅字嗎？謝謝！

黃老師解答

2016-07-05 10:46

要認證后結轉分錄，借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣稅額）

黃老師解答

2016-07-05 11:25

你好，結轉的是未抵扣的進項稅金，按這個分錄入賬即可借：應交稅費-應交增值稅（進項稅額）貸：應交稅費-應交增值稅（待抵扣稅額）

精選問題

你好老師，B答案沒有讀懂問

你好同學，B是錯誤的我解釋一下答
本題考查考慮控制偏差的性質和原因。如果發現擬問

審計的時候呢，不是說非得做實質性程序。要是覺得企業內控還行，做控制測試發現內控真能起作用，那實質性程序就能少做點，甚至覺得光靠控制測試就能確定報表沒啥大錯，就不用額外做實質性程序了。可要是發現本來覺得還行的內控出問題了，這時候就不能再光信內控了，得重新看看這企業是不是有啥地方可能出大錯。得琢磨琢磨是不是得做點實質性程序，去仔細查查，保證財務報表沒啥大毛病，不能直接就覺得必須得做實質性程序，得根據內控出問題的情況再決定。答
老師，我們是一般納稅人，我們自己不出口貨物，但客戶問

對于你們來說是成本或者計入銷售費用。答
請問老師 A公司花錢買了一個B公司這個會計分問

借長期股權投資貸銀行存款。答
殘疾人保障金繳納，如果公司有殘疾人的話，可以抵扣問

你好，這個是看人數的。不是看比例。最多就是不用交。答

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